| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRUTEIRA E MINIMERCADO K E LTDA |
| Número do empenho: | 9299 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA A23 Finalidade: PILHAS PARA A SALA DO CADSTRO UNICO- IGD PBF | 8,99 | 8,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PILHA A23 Finalidade: PILHAS PARA A SALA DO CADSTRO UNICO- IGD PBF | 8,99 | ||
| 13/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/219; REF. EMPENHO 9299/2025 30703 - FRUTEIRA E MINIMERCADO K E LTDA | 8,99 | ||
| TOTAL | 8,99 | 8,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8,99 | |||
