| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR MARANGON |
| Número do empenho: | 9303 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoire, nos dias 11 e 12/11/2025, para participação do Encontro Sobre termos de Cooperação da Mata Atlântica, em Porto Alegre. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoire, nos dias 11 e 12/11/2025, para participação do Encontro Sobre termos de Cooperação da Mata Atlântica, em Porto Alegre. | 706,08 | ||
| 10/11/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9303/2025 Paulo Cezar Marangon - 20602 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
