Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
933 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
688.38 |
Gasolina Comum
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
6,79 |
4.674,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
4.674,11 |
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07/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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4.674,10 |
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07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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4.662,88 |
07/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 933/2025 |
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11,22 |
07/02/2025 |
empenho com valor a maior |
-0,01 |
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TOTAL |
4.674,10 |
4.674,10 |
4.674,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/02/2025 |
11,22 |
622/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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11,22 |
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