| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M3.BUSINESS GROUP LTDA |
| Número do empenho: | 9352 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pendrive 8GB Finalidade: Manutenção da Secretaria | 12,48 | 37,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Pendrive 8GB Finalidade: Manutenção da Secretaria | 37,44 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/239; REF. EMPENHO 9352/2025 31450 - M3.BUSINESS GROUP LTDA | 37,44 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9352/2025 M3.BUSINESS GROUP LTDA - 31450 | 37,44 | ||
| TOTAL | 37,44 | 37,44 | 37,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
