Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PELICULA SPUTTER - PELICULA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, PELICULAS NOS VIDROS DAS SALAS. |
92,50 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2025 |
PELICULA SPUTTER - PELICULA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, PELICULAS NOS VIDROS DAS SALAS. |
740,00 |
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14/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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740,00 |
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18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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740,00 |
TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.