| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9366 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 BD DE ARLA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS, EV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1 BD DE ARLA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS, EV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 165,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003674; REF. EMPENHO 9366/2025 26514 - Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
