Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
91,00 |
91,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSL 56
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VÉICULO FROTA 160, TROCA DE ELEMENTOS NECESSARIOS CONFORME NECESSIDADE E QUILOMETRAGEM. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
FILTRO DE AR FILTRO PSL 56
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VÉICULO FROTA 160, TROCA DE ELEMENTOS NECESSARIOS CONFORME NECESSIDADE E QUILOMETRAGEM. |
136,00 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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136,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 937/2025
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
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135,10 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 937/2025 |
|
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0,90 |
| TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/02/2025 |
0,90 |
850/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
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