| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 9386 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DESENCRAVANTE | 22,10 | 66,30 |
| 1.00 | PASTA DESENGRAXANTE | 34,40 | 34,40 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA | 34,70 | 34,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | DESENCRAVANTE PASTA DESENGRAXANTE LIMPA CONTATO SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA | 135,40 | ||
| TOTAL | 135,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 135,40 | |||
