| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARBAS PETERSEN MARTINS |
| Número do empenho: | 9399 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de segurança | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA Finalidade: Serviço de segurança para o municipal de futsal nos dias 06/11 e 09/11. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Serviços de segurança SERVIÇO DE SEGURANÇA Finalidade: Serviço de segurança para o municipal de futsal nos dias 06/11 e 09/11. | 1.100,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme DANFE Nº 900/23; REF. EMPENHO 9399/2025 28603 - Jarbas Petersen Martins | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.100,00 | |||
