| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL TINTA EPSON T544520-4P Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, TONNER PARA A IMPRESSORA. | 320,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | REFIL TINTA EPSON T544520-4P Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, TONNER PARA A IMPRESSORA. | 640,00 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 640,00 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 940/2025 Argel Santos de Moura - 28690 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
