| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO ROTHER |
| Número do empenho: | 9415 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.75 | MORANGO Finalidade: Dia D Vacinação. VERBA: Atenção Primária 2600. | 40,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | MORANGO Finalidade: Dia D Vacinação. VERBA: Atenção Primária 2600. | 390,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 025/121120002; REF. EMPENHO 9415/2025 23612 - Carlos Eduardo Rother | 390,00 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9415/2025 Carlos Eduardo Rother - 23612 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
