| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 9418 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PILHA AAA C/4 UN | 2,84 | 284,00 |
| 42.00 | PILHA AAA C/4 UN Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica; 2600. | 2,84 | 119,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | PILHA AAA C/4 UN PILHA AAA C/4 UN Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica; 2600. | 403,28 | ||
| TOTAL | 403,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 403,28 | |||
