| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação diario oficial RS | 556,00 | 556,00 |
| 1.00 | Publicação Diario Oficial da União Finalidade: Publicação de homologação e adjudicação Pregão Eletronico 01. | 533,00 | 533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Publicação diario oficial RS Publicação Diario Oficial da União Finalidade: Publicação de homologação e adjudicação Pregão Eletronico 01. | 1.089,00 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.089,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.089,00 | ||
| TOTAL | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
