| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS BORSUK LTDA |
| Número do empenho: | 9424 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AROMATIZADOR / DESODORIZADOR SPRAY aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: ação neutralizante, mínimo 350ML Finalidade: Material de limpeza/higiene para o centro administrativo. | 5,60 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | AROMATIZADOR / DESODORIZADOR SPRAY aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: ação neutralizante, mínimo 350ML Finalidade: Material de limpeza/higiene para o centro administrativo. | 56,00 | ||
| 19/12/2025 | Estorno cfe memorando interno n.º60/2025. | -56,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
