| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 9437 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM PNEU A FRIO MODELO 750X16 BORRACHUDO Finalidade: RECAPAGENS PNEUS A FRIO 750 X 16 BORRACHUDOS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 380,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | RECAPAGEM PNEU A FRIO MODELO 750X16 BORRACHUDO Finalidade: RECAPAGENS PNEUS A FRIO 750 X 16 BORRACHUDOS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.520,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2257; REF. EMPENHO 9437/2025 28230 - GUERRA PNEUS LTDA | 1.520,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9437/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 28230 | 1.501,76 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9437/2025 | 18,24 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/12/2025 | 18,24 | 11546/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,24 |
