| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 9446 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.00 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE PORTÃO, FAZENDA COLORADO, NOVA SANTA CLARA E SEDE VITORIA NO PERIODO DE 06/10/25 A 14/11/25 | 28,00 | 1.652,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE PORTÃO, FAZENDA COLORADO, NOVA SANTA CLARA E SEDE VITORIA NO PERIODO DE 06/10/25 A 14/11/25 | 1.652,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/13375; REF. EMPENHO 9446/2025 28728 - Vanderlei Luiz Terhorst | 1.652,00 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9446/2025 Vanderlei Luiz Terhorst - 28728 | 1.652,00 | ||
| TOTAL | 1.652,00 | 1.652,00 | 1.652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
