Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EVOLUçãO LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
946 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
30,00 |
60,00 |
4.00 |
CAIXA ORGANIZADORA
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DA CMAEE-PTMC |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2025 |
CAIXA ORGANIZADORA CAIXA ORGANIZADORA
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DA CMAEE-PTMC |
140,00 |
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11/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
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140,00 |
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14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 946/2025
Evolução Loja de Variedades Ltda - 30409 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.