Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
947 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RODIGIO |
11,70 |
46,80 |
| 16.00 |
PARAFUSO
Finalidade: MATERIAL PARA CMAEE- PTMC |
0,15 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
RODIGIO PARAFUSO
Finalidade: MATERIAL PARA CMAEE- PTMC |
49,20 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
|
49,20 |
|
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 947/2025
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 |
|
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49,20 |
| TOTAL |
49,20 |
49,20 |
49,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
