Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
948 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cadeira Escritório BULK EXECUTIVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O CRAS, PARA AS PROFISSIONAIS MELHOR ATENDER A DEMANDA DO CRAS- FEAS |
399,00 |
798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
Cadeira Escritório BULK EXECUTIVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O CRAS, PARA AS PROFISSIONAIS MELHOR ATENDER A DEMANDA DO CRAS- FEAS |
798,00 |
|
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
|
798,00 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 948/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
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788,42 |
| 18/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 948/2025 |
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|
9,58 |
| TOTAL |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
18/02/2025 |
9,58 |
949/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,58 |
|
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