| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES |
| Número do empenho: | 9485 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO /SERVIÇO (trenzinhocom 30 passeios com 4 personagens(papainoel,mamãe noel,rena e homem aranha /tenda pipoca e algodão doce/tenda pintura de rosto/carrinhos e motinhos elétricas e brinquedos inflaveis Finalidade: ENTRETENIMENTO PARA AS CRIANÇAS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 21/12/2025 NA PRAÇA 3 DE MAIO( TRENZINHO, TENDA DE PIPOCA, 30 CARRINHOS E MOTINHOS, TENDA DE PINTURA, BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALGODAO DOCE | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | LOCAÇÃO /SERVIÇO (trenzinhocom 30 passeios com 4 personagens(papainoel,mamãe noel,rena e homem aranha /tenda pipoca e algodão doce/tenda pintura de rosto/carrinhos e motinhos elétricas e brinquedos inflaveis Finalidade: ENTRETENIMENTO PARA AS CRIANÇAS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 21/12/2025 NA PRAÇA 3 DE MAIO( TRENZINHO, TENDA DE PIPOCA, 30 CARRINHOS E MOTINHOS, TENDA DE PINTURA, BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALGODAO DOCE | 15.000,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/358; REF. EMPENHO 9485/2025 23263 - ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES | 15.000,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9485/2025 ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES - 23263 | 14.641,50 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9485/2025 | 358,50 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/12/2025 | 358,50 | 11261/2025 | Lançada |
| TOTAL | 358,50 |
