| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
| Número do empenho: | 9489 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOQUETE | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | LÂMPADA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | SOQUETE LÂMPADA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 65,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001157; REF. EMPENHO 9489/2025 831 - Joao Olivio Lutz Schaedler | 65,00 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9489/2025 Joao Olivio Lutz Schaedler - 831 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
