| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
| Número do empenho: | 9502 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sonorização Finalidade: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES NA NOITE TEATRAL REALIZADA DIA 14/11/2025 NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Sonorização Finalidade: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES NA NOITE TEATRAL REALIZADA DIA 14/11/2025 NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. | 800,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/459; REF. EMPENHO 9502/2025 25890 - Tiago Heller Krug | 800,00 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 9502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
