Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTROLE UNIVERSAL SPLIT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL DE AR CONSICIONADO PARA SALA DO BOLSA FAMILIA- IGD PBF |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
CONTROLE UNIVERSAL SPLIT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL DE AR CONSICIONADO PARA SALA DO BOLSA FAMILIA- IGD PBF |
50,00 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
|
50,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 952/2025
Jariston dos Santos Ltda - 924 |
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|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
