| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 9525 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA MIG Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | SOLDA MIG Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 320,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 002/012513; REF. EMPENHO 9525/2025 26118 - Oxival Comercio de Gas Ltda | 320,00 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9525/2025 Oxival Comercio de Gas Ltda - 26118 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
