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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9540 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE BOIA SENSOR CONTROL 58,65 58,65
1.00 CHAVE BOIA MINI SENSOR NIVEL 72,25 72,25
1.00 CONTACTOR MINI SIBRATEC K06 -220V 109,65 109,65
1.00 TEE GALVANIZADO D 1.1/2 30,60 30,60
1.00 BUCHA GALV. RED. F 1.1/2X1 16,15 16,15
1.00 Nipel galv. c 1 p 9,35 9,35
1.00 TAMPA GALV. PLUG D 1.1/2 14,87 14,87
1.00 MOTO BOMBA D 1/2 CV PRESSURIZADOR ABERTO Finalidade: COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.317,50 1.317,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 CHAVE BOIA SENSOR CONTROL CHAVE BOIA MINI SENSOR NIVEL CONTACTOR MINI SIBRATEC K06 -220V TEE GALVANIZADO D 1.1/2 BUCHA GALV. RED. F 1.1/2X1 Nipel galv. c 1 p TAMPA GALV. PLUG D 1.1/2 MOTO BOMBA D 1/2 CV PRESSURIZADOR ABERTO Finalidade: COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.629,02
24/11/2025 Conforme DANFE Nº 001/116904; REF. EMPENHO 9540/2025 25775 - Emporio de Ferragens Tk Ltda 1.629,02
26/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9540/2025 Emporio de Ferragens Tk Ltda - 25775 1.629,02
TOTAL 1.629,02 1.629,02 1.629,02
SALDO A PAGAR 0,00