| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL TRACTOR - PECAS E SERVICOS |
| Número do empenho: | 9555 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE DE BANCO Finalidade: Peças para manutenção das máquinas: Retro 159 e Retro 7829. | 988,00 | 1.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | BASE DE BANCO Finalidade: Peças para manutenção das máquinas: Retro 159 e Retro 7829. | 1.976,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013757; REF. EMPENHO 9555/2025 23760 - SUL TRACTOR - PECAS E SERVICOS | 1.976,00 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9555/2025 SUL TRACTOR - PECAS E SERVICOS - 23760 | 1.976,00 | ||
| TOTAL | 1.976,00 | 1.976,00 | 1.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
