| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
| Número do empenho: | 9579 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LONA - tipo banner, em vinilico com impressão digital 3mx2m Finalidade: Lonas para a Expofort e Festival Gastronomico. | 550,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LONA - tipo banner, em vinilico com impressão digital 3mx2m Finalidade: Lonas para a Expofort e Festival Gastronomico. | 1.100,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/018329; REF. EMPENHO 9579/2025 25537 - Liduks Ades e Selantes Ltda | 1.100,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9579/2025 Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
