| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 9581 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Liquidificador Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA AS ATIVIDDAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- | 156,80 | 156,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Liquidificador Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA AS ATIVIDDAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- | 156,80 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014403; REF. EMPENHO 9581/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 156,80 | ||
| TOTAL | 156,80 | 156,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,80 | |||
