| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 9608 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: DESLOCAMENTO DE MEMBROS DA COMUNIDADE PARA ENCONTRO EM SALTO DO JACUÍ NO DIA 20/11, EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, RV 621 REDUZIDO 7468 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | SERVIÇO Finalidade: DESLOCAMENTO DE MEMBROS DA COMUNIDADE PARA ENCONTRO EM SALTO DO JACUÍ NO DIA 20/11, EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, RV 621 REDUZIDO 7468 | 900,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/236; REF. EMPENHO 9608/2025 27240 - FREITAS E FEDER LTDA ME | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
