| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA | 3,59 | 3,59 |
| 1.00 | CORRETIVO LÍQUIDO | 4,50 | 4,50 |
| 3.00 | CADERNO | 8,50 | 25,50 |
| 15.00 | Pasta | 21,95 | 329,25 |
| 40.00 | ARQUIVO MORTO | 4,95 | 198,00 |
| 30.00 | CADERNO 96 FLS GRANDE | 11,95 | 358,50 |
| 1.00 | LIVRO ATA | 15,55 | 15,55 |
| 10.00 | Postit | 6,95 | 69,50 |
| 5.00 | LÁPIS DE 12 CORES GRANDE | 9,95 | 49,75 |
| 20.00 | BORRACHA BRANCA | 2,50 | 50,00 |
| 20.00 | PILHA C/ MÉDIA C/ 2 | 1,50 | 30,00 |
| 2.00 | FITA ADESIVA LARGA | 7,95 | 15,90 |
| 6.00 | CANETA MARCA TEXTO | 4,95 | 29,70 |
| 2.00 | CANETA VERMELHA | 1,50 | 3,00 |
| 4.00 | CLIPS 2 Finalidade: MATERIAL PARA ATENDER OS GRUPOS DO CRAS- PBFI | 4,25 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | COLA CORRETIVO LÍQUIDO CADERNO Pasta ARQUIVO MORTO CADERNO 96 FLS GRANDE LIVRO ATA Postit LÁPIS DE 12 CORES GRANDE BORRACHA BRANCA PILHA C/ MÉDIA C/ 2 FITA ADESIVA LARGA CANETA MARCA TEXTO CANETA VERMELHA CLIPS 2 Finalidade: MATERIAL PARA ATENDER OS GRUPOS DO CRAS- PBFI | 1.199,74 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO | 1.199,74 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 1.199,74 | ||
| TOTAL | 1.199,74 | 1.199,74 | 1.199,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
