660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA
3,59
3,59
1.00
CORRETIVO LÍQUIDO
4,50
4,50
3.00
CADERNO
8,50
25,50
15.00
Pasta
21,95
329,25
40.00
ARQUIVO MORTO
4,95
198,00
30.00
CADERNO 96 FLS GRANDE
11,95
358,50
1.00
LIVRO ATA
15,55
15,55
10.00
Postit
6,95
69,50
5.00
LÁPIS DE 12 CORES GRANDE
9,95
49,75
20.00
BORRACHA BRANCA
2,50
50,00
20.00
PILHA C/ MÉDIA C/ 2
1,50
30,00
2.00
FITA ADESIVA LARGA
7,95
15,90
6.00
CANETA MARCA TEXTO
4,95
29,70
2.00
CANETA VERMELHA
1,50
3,00
4.00
CLIPS 2
Finalidade: MATERIAL PARA ATENDER OS GRUPOS DO CRAS- PBFI
4,25
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
COLA CORRETIVO LÍQUIDO CADERNO Pasta ARQUIVO MORTO CADERNO 96 FLS GRANDE LIVRO ATA Postit LÁPIS DE 12 CORES GRANDE BORRACHA BRANCA PILHA C/ MÉDIA C/ 2 FITA ADESIVA LARGA CANETA MARCA TEXTO CANETA VERMELHA CLIPS 2
Finalidade: MATERIAL PARA ATENDER OS GRUPOS DO CRAS- PBFI
1.199,74
11/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO
1.199,74
13/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 967/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
1.199,74
TOTAL
1.199,74
1.199,74
1.199,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
