Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 11.2025 |
15.795,57 |
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| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2025 |
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15.795,57 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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136,04 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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517,51 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.317,18 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.538,13 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.443,16 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.811,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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4.059,22 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.972,73 |
| TOTAL |
15.795,57 |
15.795,57 |
15.795,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
