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Exercício: 2025
Nome do Credor: IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	972	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA: SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB – MÓDULO CÁLCULO. Finalidade: PLANILHAS DO TRANSPORTE	630,00	7.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA: SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB – MÓDULO CÁLCULO. Finalidade: PLANILHAS DO TRANSPORTE	7.560,00
12/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		630,00
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 972/2025 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 20659			630,00
17/03/2025	Conforme DANFE Nº 800/1911;		630,00
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 972/2025 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 20659			630,00
10/04/2025	Conforme DANFE Nº 800/2036;		630,00
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 972/2025 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 20659			630,00
TOTAL		7.560,00	1.890,00	1.890,00
SALDO A PAGAR				5.670,00