Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 11.2025 |
17.849,47 |
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| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2025 |
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17.849,47 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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34,01 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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712,18 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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1.538,02 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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2.068,26 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9780/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.497,00 |
| TOTAL |
17.849,47 |
17.849,47 |
17.849,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
