Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
979
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PINCEL 2.1/2
10,04
20,08
2.00
Rolo lã 23cm
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção da UBS Morada do Sol. - Verba da RBC
FORNECEDOR: Lojão Harter / CNPJ: 93.351.344/0001-26
26,04
52,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PINCEL 2.1/2 Rolo lã 23cm
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção da UBS Morada do Sol. - Verba da RBC
FORNECEDOR: Lojão Harter / CNPJ: 93.351.344/0001-26
72,16
17/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA
72,16
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 979/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
71,29
18/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 979/2025
0,87
TOTAL
72,16
72,16
72,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
