Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 11.2025 |
41.222,95 |
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| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2025 |
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41.222,95 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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204,06 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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792,49 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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1.726,41 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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5.857,28 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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8.151,61 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9804/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.491,10 |
| TOTAL |
41.222,95 |
41.222,95 |
41.222,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
