| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESANDRO BATU DA SILVA |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | Refeições ( 03/01/25 - 06/01/25 - 07/01/25 - 15/01/25 - 16/01/25 - 20/01/25 - 21/01/25 - 24/01/25) Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS DURANTE MANUTENÇÃO ESTRADAS ESQUINA GAÚCHA | 30,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Refeições ( 03/01/25 - 06/01/25 - 07/01/25 - 15/01/25 - 16/01/25 - 20/01/25 - 21/01/25 - 24/01/25) Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS DURANTE MANUTENÇÃO ESTRADAS ESQUINA GAÚCHA | 930,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 930,00 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 Alesandro Batu da Silva - 29715 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
