Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALESANDRO BATU DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
Refeições ( 03/01/25 - 06/01/25 - 07/01/25 - 15/01/25 - 16/01/25 - 20/01/25 - 21/01/25 - 24/01/25)
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS DURANTE MANUTENÇÃO ESTRADAS ESQUINA GAÚCHA |
30,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Refeições ( 03/01/25 - 06/01/25 - 07/01/25 - 15/01/25 - 16/01/25 - 20/01/25 - 21/01/25 - 24/01/25)
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS DURANTE MANUTENÇÃO ESTRADAS ESQUINA GAÚCHA |
930,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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930,00 |
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| 19/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025
Alesandro Batu da Silva - 29715 |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
