| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS DANIEL P.DE SOUZA |
| Número do empenho: | 9866 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 99,84 | 99,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 99,84 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO | 99,84 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9866/2025 Carlos Daniel P.de Souza - 1259 | 99,84 | ||
| TOTAL | 99,84 | 99,84 | 99,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
