| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 9873 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 7586 PARA ATIVIDADES NO CRSA- PROCAD | 6,39 | 159,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 7586 PARA ATIVIDADES NO CRSA- PROCAD | 159,75 | ||
| TOTAL | 159,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,75 | |||
