| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9890 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVADORA POWEWASCH EWS 1800 PSI | 616,00 | 616,00 |
| 1.00 | ASPIRADOR VERTICAL DE PÓ | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | ventilador MESA Finalidade: ATENDER A DEMANDA. VERBA: 621. CONTA:7469. | 145,50 | 145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | LAVADORA POWEWASCH EWS 1800 PSI ASPIRADOR VERTICAL DE PÓ ventilador MESA Finalidade: ATENDER A DEMANDA. VERBA: 621. CONTA:7469. | 1.006,50 | ||
| TOTAL | 1.006,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.006,50 | |||
