| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 9893 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 700X16 LISO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 864,00 | 1.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | PNEU 700X16 LISO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 1.728,00 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/92446; REF. EMPENHO 9893/2025 25354 - Gf Pneus | 1.728,00 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9893/2025 Gf Pneus - 25354 | 1.707,26 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9893/2025 | 20,74 | ||
| TOTAL | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 12/12/2025 | 20,74 | 10986/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,74 |
