| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9901 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PILHA AA2 | 10,90 | 21,80 |
| 3.00 | PLUGUE FEMEA | 4,95 | 14,85 |
| 3.00 | PLUGUE MACHO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA | 4,95 | 14,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | PILHA AA2 PLUGUE FEMEA PLUGUE MACHO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA | 51,50 | ||
| TOTAL | 51,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51,50 | |||
