| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9909 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vaso sanitario Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA UBS, RV 2600 ATENÇÃO PRIMARIA | 292,00 | 292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Vaso sanitario Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA UBS, RV 2600 ATENÇÃO PRIMARIA | 292,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/009411; REF. EMPENHO 9909/2025 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 292,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9909/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 288,50 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9909/2025 | 3,50 | ||
| TOTAL | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/12/2025 | 3,50 | 11156/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,50 |
