MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPEZA - LIMPEZA
26,02
26,02
1.00
SERVIÇO SCANNER
160,00
160,00
4.00
TESTE BICOS INJETORES
120,00
480,00
1.00
SERVIÇO RECUPERAÇÃO/CALIBRAÇÃO PORTA INJETOR
180,00
180,00
1.00
MAO DE OBRA - REMOVER/INSTALAR BICOS E FLAUTA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TRITON 143
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
LIMPEZA - LIMPEZA SERVIÇO SCANNER TESTE BICOS INJETORES SERVIÇO RECUPERAÇÃO/CALIBRAÇÃO PORTA INJETOR MAO DE OBRA - REMOVER/INSTALAR BICOS E FLAUTA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TRITON 143
1.946,02
14/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU
1.946,02
17/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 991/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406
1.852,61
17/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 991/2025
93,41
TOTAL
1.946,02
1.946,02
1.946,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
