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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 992 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO RODA DIANTEIRA 12,40 24,80
2.00 PORCA RODA DIANTEIRA 39,08 78,16
2.00 MANIVELA VIDRO LADO DIREITO/ESQUERDO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 E CAMIONETA TRITON 143 22,80 45,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 PARAFUSO RODA DIANTEIRA PORCA RODA DIANTEIRA MANIVELA VIDRO LADO DIREITO/ESQUERDO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 E CAMIONETA TRITON 143 148,56
14/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 148,56
17/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 992/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 146,78
17/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 992/2025 1,78
TOTAL 148,56 148,56 148,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 17/02/2025 1,78 920/2025 Lançada
TOTAL   1,78