| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 992 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO RODA DIANTEIRA | 12,40 | 24,80 |
| 2.00 | PORCA RODA DIANTEIRA | 39,08 | 78,16 |
| 2.00 | MANIVELA VIDRO LADO DIREITO/ESQUERDO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 E CAMIONETA TRITON 143 | 22,80 | 45,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PARAFUSO RODA DIANTEIRA PORCA RODA DIANTEIRA MANIVELA VIDRO LADO DIREITO/ESQUERDO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 E CAMIONETA TRITON 143 | 148,56 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 148,56 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 992/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 | 146,78 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 992/2025 | 1,78 | ||
| TOTAL | 148,56 | 148,56 | 148,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/02/2025 | 1,78 | 920/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,78 |
