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Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	993	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ARRUELA DUPLA VEDAÇÃO CANO RETORNO BICOS	39,95	159,78
1.00	REPARO PORTA INJETOR DENSO C/ VALVULA	891,00	891,00
1.00	FILTRO/PENEIRA BICO INJETOR DENSO	137,94	137,94
4.00	ARRUELA BICO INJETOR 01,50MM	9,51	38,04
1.00	PARAFUSO MA 8X15	1,88	1,88
1.00	CABEÇOTE FILTRO DIESEL C/ BOMBA HAND PRIME Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TRITON 143	930,24	930,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	ARRUELA DUPLA VEDAÇÃO CANO RETORNO BICOS REPARO PORTA INJETOR DENSO C/ VALVULA FILTRO/PENEIRA BICO INJETOR DENSO ARRUELA BICO INJETOR 01,50MM PARAFUSO MA 8X15 ARRUELA PRESSÃO 8MM CABEÇOTE FILTRO DIESEL C/ BOMBA HAND PRIME Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TRITON 143	2.159,57
14/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU		2.159,57
17/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 993/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406			2.133,66
17/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 993/2025			25,91
TOTAL		2.159,57	2.159,57	2.159,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	17/02/2025	25,91	921/2025	Lançada
TOTAL		25,91