| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 9942 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 6,39 | 670,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 670,95 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008338; REF. EMPENHO 9942/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 670,95 | ||
| TOTAL | 670,95 | 670,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 670,95 | |||
