| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9944 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE CERA P/VASO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ARGAMASSA Finalidade: SUPRIR A NECESSIDADE. VERBA: 2600. ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 7497. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | ANEL DE CERA P/VASO ARGAMASSA Finalidade: SUPRIR A NECESSIDADE. VERBA: 2600. ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 7497. | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
