Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
996
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FITA ISOLANTE
5,00
10,00
3.00
RELE FOTOELETRICO 1000W
43,50
130,50
2.00
BASE PARA RELE
25,50
51,00
22.00
FIO FLEXIVEL 1,5 - FIO FLEXIVEL 1,5 MM
1,80
39,60
5.00
BALDE DE ATERRAMENTO PVC
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA SEDE VITORIA
18,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
FITA ISOLANTE RELE FOTOELETRICO 1000W BASE PARA RELE FIO FLEXIVEL 1,5 - FIO FLEXIVEL 1,5 MM BALDE DE ATERRAMENTO PVC
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA SEDE VITORIA
321,10
29/04/2025
Estorno cfe memorando interno n.º 48/2025.
-321,10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
