| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAIS GRAUNKE ERTHAL |
| Número do empenho: | 9962 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MAQUIAGEM Finalidade: Maquiagens para as soberanas para a Expofort, dia 28/11 | 130,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | MAQUIAGEM Finalidade: Maquiagens para as soberanas para a Expofort, dia 28/11 | 520,00 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 900/2; REF. EMPENHO 9962/2025 29189 - Lais Graunke Erthal | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 520,00 | |||
