| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9965 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e comp. 12.2025 | 0,00 | 531,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e comp. 12.2025 | 531,82 | ||
| 02/12/2025 | FOLHA FÉRIAS 02/12/2025 | 531,82 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9965/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 531,82 | ||
| TOTAL | 531,82 | 531,82 | 531,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
